Planilha Diferencial De Alíquota Vba

Descrição

Criamos uma planilha incrível pra você que precisa calcular o Diferencial de Alíquota

Base única
Estados
AC, AM, AP, ES, MT, RJ, RR, SP, DF, CE, MA, MS, RN e RO
Deverão ser efetuados considerando uma base de cálculo única, o valor total da operação ou prestação (valor total da nota fiscal), com o ICMS incluído na sua própria base de cálculo (ICMS "por dentro")

Exemplo:
- Valor total da operação (com o ICMS embutido com a carga tributária interestadual) = R$ 11.363,64;
- Alíquota ICMS interestadual = 12%;
- ICMS origem = R$ 1.363,64;
- Alíquota interna na UF de destino (ALQ intra) = 18%;
Cálculo:
- ICMS Difal = [BC x ALQ intra] - ICMS origem;
- ICMS Difal = [R$ 11.363,64 x 0,18] - R$ 1.363,64;
- ICMS Difal = R$ 2.045,46 - R$ 1.363,64;
Valor do Difal = R$ 681,82.

Base Dupla
Estados
BA, MG, PA, PI, PR, RS, SC, TO, SE, AL, GO, PE e PB
Essa sistemática é substituída por uma fórmula complexa, que possui a finalidade de achar o valor do produto sem o ICMS que já havia sido embutido no preço final (da operação original)

Exemplo:
- Valor total da operação (com o ICMS embutido com a carga tributária interestadual) = R$ 11.363,64;
- Alíquota ICMS interestadual = 12%;
- ICMS origem = R$ 1.363,64;
- Alíquota interna no destino = 18%;

Cálculo:
- ICMS Difal = [R$ 11.363,64 - R$ 1.363,64] = R$ 10.000,00;
- R$ 10.000,00 / 0,82 = R$ 12.195,12;
- R$ 12.195,12 x 18% = R$ 2.195,12;
- ICMS Difal = R$ 2.195,12 - R$ 1.363,64;
Valor do Difal = R$ 831,48.
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Informações
Vem cadastrado Alíquota Regra Geral Interna de todos os Estados
Possível salvar e gerar em PDF ou EXCEL.
Possível Cadastra alíquota Especifica para Atende algum calculo Especifico
possível Parametriza qualquer Estado para calcular base Única ou Dupla
Muito simples de usar Basta seleciona o Estado origem e Estado Destino e preencher o valor da Operação


Comprou deixe o E-mail no Chat Envio será o mais breve possível